尼玛县政法委2019年部门预算公开说明

2019年4月25日

目录

第一部分尼玛县政法委概况

一、机构设置概况

第二部分尼玛县政法委2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分尼玛县政法委2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分尼玛县政法委概况

一、机构设置情况

我委隶属行政机构，人员编制8人，行政人员编制8人。2019年，我委在职职工8人（借调1人），其中：副县1人、正科干部1人、副科级1人，科员及以下干部5人。我委财政认可车辆为1辆，其中越野车1辆，单位实有车辆1辆（其中：越野车1辆）。

第二部分 尼玛县政法委2019年度预算公开表

明细表详见附件

第三部分尼玛县政法委2019年度预算情况说明

一、关于尼玛县政法委2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

尼玛县政法委2019年财政拨款收支总预算456.13万元，收入全部为一般公共预算拨款、无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出415.63万元，其他支出40.5万元。我单位编制人数8人，2019年实有人数7人，2019年预算经费共计117.91万元。其中工资福利支出预算91.21万元，其他工资福利支出15.33万元.机关商品和服务支出11.37万元。

具体项目支出预算明细如下：

（1）机关商品和服务支出           11.37万元

（2）其他工资福利支出             15.33万元

（3）其他支出                     40.5万元

（4）工资奖金津贴补贴             91.21万元

（5）其他共产党事务支出           297.72万元

二、关于尼玛县政法委2019年度一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年当年预算收入456.13万元，其中：行政运行117.91万元，其他共产党事务支出297.72万元，其他支出40.5万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年当年预算收入456.13万元，其中：基本支出预算收入117.91万元，占预算收入的25.8%；项目支出预算收入297.72万元，占预算收入的65.2%，其他支出预算收入40.5万元，占预算收入的8.8%。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年度财政拨款基本支出预算收入117.91万元，其中：工资福利支出预算收入91.21万元，其他工资福利支出15.33万元（其中：伙食补助费2.16万元、其他工资福利支出13.17万元），商品和服务支出预算11.37万元（其中：办公费0.16万元、水电费0.33万元、邮电费0.45万元、印刷费0.07万元、差旅费2.87万元、会议费0.48万元、培训费0.14万元、取暖费0.15万元、公务接待费0.6万元、维修（护）费0.29万元、工会经费本

1.82万元、公务车辆运行维护费4.01万元）。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算数合计4.61万元，较2018年度减少0.77万元，其中：因公出国境费0.00万元，较2018年持平；公务用车购置及运行费4.01万元，较2018年减少0.67万元；公务接待费0.6万元，较2018年减少0.1万元，减少原因为2019年县财政对公务接待费用进一步压缩。

五、关于尼玛县政法委2019年度政府性基金预算支出情况说明

尼玛县政法委2019年没有使用政府性基金预算支出。

六、关于尼玛县政法委2019年收支预算情况总体说明

尼玛县政法委2019年财政拨款收支总预算456.13万元，收入全部为一般公共预算拨款、无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出117.91万元，项目支出297.72万元、其他支出40.5万元。

七、关于尼玛县政法委2019年部门收入总表的说明

尼玛县政法委2019年收入预算456.13万元，收入全部为一般公共预算拨款、无政府性基金预算拨款。其中一般公共服务支出占91%，其他支出占8.8%。

八、关于尼玛县政法委2019年部门支出总表的说明

尼玛县政法委2019年支出预算456.13万元，基本支出占25.8%，项目支出74.1%。其中一般公共服务支出占71.6%，其他支出占8.8%。

九、其他重要事项的说明

（一）政府采购情况说明

尼玛县政法委2019年度未安排专项政府采购预算。

（二）机关运行经费安排情况说明

2019年商品和服务支出预算11.37万元（其中：办公费0.16万元、水电费0.33万元、邮电费0.45万元、印刷费0.07万元、差旅费2.87万元、会议费0.48万元、培训费0.14万元、取暖费0.15万元、公务接待费0.6万元、维修（护）费0.29万元、工会经费1.82万元、公务车辆运行维护费4.01万元）

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，国有资产总值61.96万元，其中：流动资产0万元，固定资产61.96万元。

固定资产中：车辆1辆，账面价值50万元；其他资产11.96万元。

（四）预算绩效情况说明

尼玛县政法委2019年未实行预算绩效。

（五）政府性债务情况说明

尼玛县政法委不存在政府性债务。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从上级财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（五）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

附件尼玛县政法委2019年度预算公开表

政法委部门预算公开表.xlsx