尼玛县政协办2018年度部门决算公开

目  录

第一部分 尼玛县政协办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 尼玛县政协办2018年度部门决算表

一、收支决算总表  

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

第三部分 尼玛县政协办2018年度部门决算数据说明  

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 尼玛县政协办概况

一、部门决算单位构成

尼玛县政协办为尼玛县人民政府组成部门,财政一级预算单位,此次决算公开范围为政协办机关。 

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.承办上级政协交办的工作，负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2.依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

3.负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议、的筹备和会务及其决定事项的落实工作。 

4.负责委员会的换届工作。 

5.负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。 

6.以县政协委员会的名义举办茶话会、座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。 

7.筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。 

8.负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。 

9.负责处理政协委员的来信来访。 

10.负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。 

11.负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。 

12.督促检查各项规章制度的落实情况。

13.负责办理领导交办的其它工作。

(二)部门机构设置

我办隶属行政机构，人员编制7人，行政人员编制7人。2018年底，我办在职职工9人（借调1人），其中：正县级干部1人、副县级干部4人、正科干部1人、科员3人。我办财政认可车辆为1辆，其中越野车1辆，单位实有车辆1辆（其中：越野车1辆）。

第二部分 尼玛县政协办2018年度部门决算表

(详见附表)

第三部分 尼玛县政协办2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我办2018年度总收入205.13万元,较上年增加15.11万元;总支出199.45万元,较上年增加15.11万元。结转结余5.69万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度总收入205.13万元,其中:当年财政拨款收入199.45万元,上年财政拨款结转结余5.69万元。2018年度财政拨款总收入205.13万元,较上年增加15.11万元。主要原因是工资的增加。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度全年总支出199.45万元,其中:财政拨款支出199.45万元。财政拨款支出同口径较上年增加15.11万元。主要原因是工资的增加。2018年度结转结余5.69万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出199.45万元,其中:基本支出199.45万元,占总支出数的100%。

(二)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出199.45万元。其中:政协办机关工资福利支出180.00万元；政协办机关商品和服务支出19.45万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

尼玛县政协办2018年“三公”及相关经费情况表

                                                                     单位:万元

项  目预算数决算数备  注

合  计4.460.87

1.因公出国(境)费

2.公务接待费0.580

3.公务用车经费3.880.87

其中:(1)公务用车运行维护费3.880.87

   (2)公务用车购置费

2018年度“三公”经费支出0.87万元,同口径较上年增加0.39万元。具体如下:

1.因公出国(境)费0万元。2.公务接待费0万元。3.公务用车经费0.87万元，其中公务用车运行维护费0.87万元，同口径较上年增加0.39万元，均为公务用车运行支出,主要用于因公出行、政协视察调研、政协业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年度尼玛县政协办机关运行经费支出199.45万元。其中:政协办机关工资福利支出180.00万元；政协办机关商品和服务支出19.45万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

2018年度尼玛县政协办机关运行经费支出199.45万元。其中:政协办机关工资福利支出180.00万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;政协办机关商品和服务支出19.45万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府采购情况说明

尼玛县政协办2018年度未安排专项政府采购预算。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，国有资产总值116.36万元，其中：流动资产5.69万元，固定资产110.67万元。

固定资产中：车辆1辆，账面价值92万元；其他资产18.67万元。

九、预算绩效情况说明

尼玛县政协办2018年未实行预算绩效。

十、其他重要事项说明

2018年度尼玛县政协办没有安排政府性基金预算支出，不存在政府性债务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。