目录

第一部分尼玛县卓瓦乡概况

一、部门职责

二、机构设置概况

第二部分尼玛县卓瓦乡2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分尼玛县卓瓦乡2022年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分尼玛县卓瓦乡概况

一、部门主要职责

卓瓦乡设综合办事机构，分别为党政办公室、农牧综合办公室、财政所、安全生产办公室、环境保护办公室，镇脱贫攻坚指挥部，设3个直属事业机构，即农业服务中心、卫生院、文化站。

1、党政办公室职能职责：负责组织、人事、宣传、统计、纪检、综治办、人大、保密、信息、文书档案管理、后勤保障和党政日常工作。负责财政所、计划生育管理、民政、老龄、残疾人事业和信访、矛盾纠纷排查调处等工作。

2、经济发展办公室职能职责：负责农业、农村经营管理和农业产业化发展、统计、安全生产等工作；负责土地管理、村镇建设，环境保护等工作、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。

3、财政所职能职责：组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实惠民资金政策，指导镇村财务管理等。贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报镇镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行，协助税务机关和非税务收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责各项惠民资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责本镇的国有资产和政策性的债权债务；拟定镇财政监督检查制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，接受委托代管村级财务、债权债务，负责乡镇财务信息公开工作。

4、农业综合中心职能职责：农牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、动物防疫及农业灾害的预测、预报防治和处置。

5、文化站职能职责:向广大人民群众进行宣传教育，研究文化活动规律，创作文艺作品，组织、辅导群众开展文体活动、普及科学文化知识、并提供活动场所，文化站建设是公共文化服务体系重要工程之一，是精神文明建设的重要窗口。

6、卫生院职能职责:组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。担负着医疗防疫保健的重要任务，是解决农村看病难看病贵的重要一关。严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好相关的政策宣传、监督及服务工作。

7、承办乡政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我乡隶属行政事业机构，人员编制147人，行政人员编制19人，事业编制人员37人、公益性4人、2022年，我乡在职职工56人(借调7人)，其中:正科级干部3人，副科级部15人，科员级干部36人、普通工人2人。我乡共设置书记办公室、乡长办公室、党建办、扶办、整改办、草补办、民生办、纪委办公室、财务室、综治办、便民服务站等内设机构。我乡财政认可车辆为6辆，其中越野车4辆，皮卡车1辆、丰田1辆、单位实有车辆6辆。

第二部分尼玛县卓瓦乡2022年度预算公开表明细表详见附件

第三部分尼玛县卓瓦乡2022年度预算情况说明

一、关于尼玛县卓瓦乡2022年度财政拨款收支预算情况总体说明尼玛县卓瓦乡2022年财政拨款收支总预算1831.8万元，收入全部为一般公共预算财政拨款、无政府性基金预算拨款；支出包括：2022年预算经费共计1831.8万元。其中机关工资福利支出预算30.1万元，工会经费支出预算18.8万元，商品服务服务支出预算71.3万元,其他项目支出232.1万元。

具体项目支出预算明细如下：

（1）乡镇人大经费7万元。

（2）乡镇食堂运行经费10万元。

（3) 基层团组织建设经费2万元。

（4) 村级组织党建工作经费60万元。

（5) 村级新时代文明实践所（站）工作经费2.2万元。

（6) 村卫生室工作经费6万元。

（7) 市容村貌整治经费10万元。

（8) 干部职工生活补助73.2万元。

（9) 村人医工资15.8万元。

（10) 村兽医工资15.8万元。

（11) 基层政权建设经费20万元。

二、关于尼玛县卓瓦乡2022年度一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年当年预算收入1831.8万元，其中：基本支出预算收入1599.6万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2022年当年预算收入1831.8万元，其中：基本支出预算收入1599.6万元，占预算收入的84.04%。项目支出预算收入21831.802.19万元，15.96%。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

（1）2022年度财政拨款基本支出预算收入1831.8万元，其中：工资福利支出预算收入19.7万元（其中：基本工资168.8万元、津贴补贴644.5万元、奖金78.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费166万元、职工基本医疗保险缴费90.3万元、公务员医疗补助缴费13.1万元、其他社会保障缴费4.1万元、住房公积金124.5万元、其他工资福利支出30.1万元），商品和服务支出预算71.3万元（其中：办公费0.9万元、印刷费0.4万元、电费1.6万元、邮电费2.5万元、取暖费0.8万元、出差费15.8万元、工会经费18.8万元、维修（护）费1.6万元、会议费2.6万元、培训费0.5万元、公务接待费2.2万元、公务车辆运行维护费22.1万元），项目支出预算1831.8万元（乡镇人大经费7万元、乡镇食堂运行经费10万元、基层团组织建设经费2万元、村级组织党建工作经费60万元、村级新时代文明实践所（站）工作经费2.2万元、村卫生室工作经费6万元、市容村貌整治经费10万元、干部职工生活补助73.2万元、村人医工资15.8万元、村兽医工资15.8万元、基层政权建设经费20万元）。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算数合计24万元，较2021年度增长1.76万元，其中：因公出国境费0.00万元，较2021年持平；公务用车购置及运行费22.1万元，较2021年减少1.32万元，公务接待费2.2万元，较2021年增长3.08万元。

五、关于尼玛县卓瓦乡2022年度政府性基金预算支出情况说明尼玛县卓瓦乡2022年不涉及政府性基金预算支出。

六、关于尼玛县卓瓦乡2022年收支预算情况总体说明尼玛县卓瓦乡2022年财政拨款收支总预算1831.8万元，

七、关于尼玛县卓瓦乡2022年部门收入总表的说明尼玛县卓瓦乡2022年收入预算1831.8万元，收入全部为一般公共预算拨款、无政府性基金预算拨款。

八、关于尼玛县卓瓦乡2022年部门支出总表的说明尼玛县卓瓦乡2022年支出预算1831.8万元，基本支出占84.04%，项目支出15.96% 。

九、其他重要事项的说明

（一）政府采购情况说明：尼玛卓瓦乡2022未安排专项政府采购预算。

（二）机关运行经费安排情况说明：2022年商品和服务支出预算71.3万元（其中：办公费0.9万元、印刷费0.4万元、电费1.6万元、邮电费2.5万元、取暖费0.8万元、出差费15.8万元、工会经费18.8万元、维修（护）费1.6万元、会议费2.6万元、培训费0.5万元、公务接待费2.2万元、公务车辆运行维护费22.1万元）

（三）预算绩效情况说明：尼玛县卓瓦乡2022年未实行预算绩效。

（四）政府性债务情况说明:尼玛县卓瓦乡不存在政府性债务。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从上级财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

尼玛县卓瓦乡2022年预算公开表.xlsx