2023年3月30日

目录

第一部分 尼玛县来多乡概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责

三、部门机构设置概况

第二部分 尼玛县来多乡2023年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 尼玛县来多乡2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尼玛县来多乡概况

一、部门主要职责

来多乡设综合办事机构,分别为党政办公室、人大办公室、农牧民综合办公室、财政所、平安建设办公室、安全生产办公室、环境保护办公室、纪委监察办公室、乡村振兴办办公室牌子,设3个直属事业机构,即农牧综合服务中心、卫生院、文化综合服务中心。

1、党政办公室职能职责:负责组织、人事、宣传、统计、纪检、综治办、人大、保密、信息、文书档案管理、后勤保障和党政日常工作。负责财政和国有次产管理、负责计划生育管理、民政、老龄、残疾人事业和信访、矛盾纠纷排查调处等工作。

2、经济发展办公室职能职责:负责农业、农村经营管理和农业产业化发展、统计、安全生产等工作;负责土地管理、村乡建设,环境保护等工作、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。

3、财政所职能职责:组织预算收支执行、监督财政资金使用,落实惠农惠民资金政策,指导乡村财务管理等。贯彻执行各项财经法律、法规和制度;负责编报乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行,协助税务机关和非税务收入执收部门征缴财政收入,协助有关机构代收代缴各类社会保障资金;负责各项惠民资金的审核发放和项目建设资金的监督管理;负责本乡的国有资产和政策性的债权债务;指导和监督本乡行政事业单位的财务管理;接受委托代管村级财务、债权债务和集体资产,负责乡镇财务信息公开工作。

4、农牧综合中心职能职责:农牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、动物防疫及农业灾害的预测、预报防治和处置。

5、文化站智能职责是向广大人民群众进行宣传教育,研究文化活动规律,创作文艺作品,组织、辅导群众开展文体活动、普及科学文化知识、并提供活动场所,文化站建设是公共文化服务体系重要工程之一,是精神文明建设的重要窗口。

6、卫生院职能职责组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。担负着医疗防疫保健的重要任务,是解决农村看病难看病贵的重要一关。严格执行新型农村合作医疗政策规定,旅行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

7、拟定乡财政监督检查制度;监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

8、承办乡政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我乡隶属行政机构,人员实有50人,党委5人、人大1人、政府13人、后勤服务3人、文化7人、农业9人、卫生12人。2023年,我乡在职职工49人(借调1人),其中:正科级干部3人、副科级干部8人,科员及以下干部39人。我乡共设置党委办公室、政府办公室、书记办公室、乡长办公室、人大办公室、平安建设办、乡村振兴办公室、卫生院、整改办、文化站、农技站等机构。

第二部分 尼玛县来多乡2023年度预算公开表

明细表详见附件

第三部分 尼玛县来多乡2023年度预算情况说明

一、关于尼玛县来多乡2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

尼玛县来多乡2023年财政拨款收支总预算1717.56万元。收入全部为一般公共预算拨款、无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出668.36万元,文化旅游体育与传媒支出216.21万元,社会保障和就业支出163.95万元,卫生健康支出340.3万元,城乡社区支出10万元,农林水202.5万元,住房保障支出116.24万元。我单位2023年实有人数53人,行政编制20人,事业编制33人。2023年预算经费共计1717.56万元。其中工资福利支出预算1409.06万元,商品服务支出预算67.28万元,对个人和家庭补助11.45万元,2023年项目支出229.77万元。

具体项目支出预算明细如下:

(1)来多乡新时代文明实践所(站)工作经费2.15万元。

(2)来多乡基层政权建设经费20万元。

(3)来多乡干部职工生活补助67.2万元。

(4)来多乡村级党建工作经费(自治区50%部分)30万元。

(5)来多乡基层团组织经费2万元。

(6)来多乡村动物防疫员生活补助经费(村兽医)15.84万元。

(7)来多乡市容村貌整治经费10万元。

(8)来多乡村医生活补助经费(村人医)15.84万元。

(9)来多乡干部高寒补助(高海拔补助)9万元。

(10)来多乡村级党建工作经费(县级配套20%部分)12万元。

(11)来多乡食堂运行经费10万元。

(12)来多乡人大保障经费(县级资金)2万元。

(13)来多乡村卫生室运行经费6万元。

(14)来多乡村级党建工作经费(市级配套30%部分)18万元。

(15)乡镇人大保障经费5万元。

二、关于尼玛县来多乡2023年度一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年当年预算收入2011.58万元,其中:基本支出预算收入1674.17万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年当年预算收入2011.58万元,其中:基本支出预算收入1674.17万元,占预算收入的83.23%。项目支出预算收入337.41万元,16.77%。

三、关于尼玛县来多乡2023年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年度财政拨款基本支出预算收入2011.58万元,其中:其中工资福利支出预算1593.36万元(其中:基本工资152.38万元、津贴补贴848.32万元、奖金82.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费176.16万元、职工基本医疗保险缴费95.79万元、公务员医疗补助缴费13.76万元、其他社会保障缴费4.37万元、住房公积金132.12万元、其他工资福利支出88.34万元);商品服务服务支出预算67.01万元(其中:办公费0.8万元、印刷费0.33万元、电费1.65万元、邮电费2.21万元、取暖费0.75万元、差旅费16.59万元、维修(护)费1.41万元、会议费2.35万元、培训费0.7万元、会议接待费3.47万元、工会经费20.01万元、公务用车运行维护费19.74万元);对个人和家庭补助13.8万元(其中:医疗费补助10.8万元、其他对个人和家庭补助3.万元)。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算数合计20.21万元,其中:公务用车运行维护费19.74万元,会议接待费0.47万元。

五、关于尼玛县来多乡2023年度政府性基金预算支出情况说明

尼玛县来多乡2023年没有使用政府性基金预算支出。

六、关于尼玛县来多乡2023年收支预算情况总体说明

尼玛县来多乡2023年财政拨款收支总预算2011.58万元,收入全部为一般公共预算拨款、无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出848.55万元,文化旅游体育与传媒支出166.99万元,社会保障和就业支出199.56万元,卫生健康支出398.32万元,城乡社区支出0万元,农林水238.32万元,住房保障支出132.12万元。科学技术支出27.73万元

七、关于尼玛县来多乡2023年部门收入总表的说明

尼玛县来多乡2023年收入预算2011.58万元,收入全部为一般公共预算拨款、无政府性基金预算拨款。

八、关于尼玛县来多乡2023年部门支出总表的说明

本乡2023年支出预算2011.58万元,基本支出预算占83.23%,项目支出占16.77%。其中一般公共服务支出占42%,文化旅游体育与传媒支出8.3%,社会保障和就业支出9.9%,卫生健康支出19.8%,农林水11.85%,住房保障支出6.5%。

九、其他重要事项的说明

(一)政府采购情况说明

尼玛县来多乡2023未安排专项政府采购预算。

(二)机关运行经费安排情况说明

2023年度财政拨款基本支出预算收入2011.58万元,其中:其中工资福利支出预算1593.36万元(其中:基本工资152.38万元、津贴补贴848.32万元、奖金82.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费176.16万元、职工基本医疗保险缴费95.79万元、公务员医疗补助缴费13.76万元、其他社会保障缴费4.37万元、住房公积金132.13万元、其他工资福利支出88.34万元);商品服务服务支出预算67.01万元(其中:办公费0.8万元、印刷费0.33万元、电费1.65万元、邮电费2.21万元、取暖费0.75万元、差旅费16.59万元、维修(护)费1.41万元、会议费2.35万元、培训费0.7万元、会议接待费3.47万元、工会经费20.01万元、公务用车运行维护费19.74万元);对个人和家庭补助13.8万元(其中:医疗费补助10.8万元、其他对个人和家庭补助3万元)。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,国有资产总值1511.69万元,固定资产中:房屋9688.99平方米,账面价值1274.75万元;车辆6辆,账面价3.56万元。

(四)预算绩效情况说明

尼玛县来多乡2023年未实行预算绩效。

(五)政府性债务情况说明

尼玛县来多乡不存在政府性债务。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指当年从上级财政取得的资金。

(二)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

附件:来多乡2023年部门预算公开表.xlsx